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某高校财务部的差旅费开支管理办法

2007-11-16 10:02   

  为了加强财务管理,保证出差人员的工作生活需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,根据财政部颁发的《关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》,结合我校实际情况,制定本办法。

  一、出差任务的确定与审批

  因公到外地出差,必须有明确的出差任务。并按下列规定办理借款手续。

  1. 参加上级主管部门召开的会议,必须有会议通知。出差人员凭会议通知,经部门负责人同意并报主管校领导审批后,到财务处办理借款手续。主持工作的部门负责人参加会议,需经主管校长或党委领导审批。除本规定允许的以外,全校所有人员乘坐飞机出差,必须事先经分管财务的副校长审批。

  2. 出席各种业务培训会、经验交流会、学术研讨会等,各部门要根据实际需要确定是否参加。与会人员一般要有高水平的论文到会研讨。经校主管领导批准后办理借款手续。

  3. 其他公务出差,需提供出差目的、任务等方面的报告,经单位领导同意,并经主管校领导批准后,办理借款手续。

  5. 博士生导师、“253计划”中的学术骨干,经主管教学的校领导批准,每年可报销一次与自己工作业务有关的差旅费。

  二、差旅费开支标准及报销规定

  (一)住宿费开支办法

  出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法。按规定出差时间的实际住宿天数计算报销。限额标准如下:

  1. 校领导、教授、研究员每人每天住宿费限额标准为:一般地区60元,深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省为80元。

  2. 其余人员出差每人每天住宿费限额标准为:一般地区40元,深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省为60元。

  出差期间,实际住宿天数超过规定出差天数的部分,费用自理。因特殊原因需要延期的,经单位领导批准后,方可报销有关费用。

  出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无正式住宿费收据的,一律不予报销住宿费。

  外出开会的住宿费按规定由主持会议的单位统一支报,学校不再报销。如因开会、招生等出差,对方统一安排住宿并收取费用的,原则上执行各职级的住宿费限额标准。

  各种出差住宿费超过上述规定限额标准的,一般不予报销。特殊情况超标,经主管校长专门批准后报销。
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